代维模式与产业发展（转帖）
信息产业部电信研究院规划设计研究所 副所长 鲁春丛各位代表上午好！用一点时间给大家做一个报告，这个名字就是“代维模式与产业发展”，介绍4个方面。第一个是网络型组织，因为我们代维组织也是一个网络型组织。第二个是谈一下外包产业链的发展，然后谈一下代维基本模式，然后展望一下我们国家代维产业的发展情况。
第一部分我们看一下网络型组织。其实网络型组织的基本定义就是企业通过信息技术与契约关系，调整内部生产经营活动的范围，扩大与外部生产单位之间的分工协作，建立基于“关系”的新型生产组织，创建生产运营的新优势。这不仅是在我们国内的企业，在跨国公司之间都采用这样的组织。网络型的组织其实是一种目前非常广泛拓展的组织方式，网络型组织有几方面的优势，一个是在产品优势，还有服务优势和成本优势和速度优势。那么网络型组织作为快速沟通缔结关系的有效手段，促使网络型组织的发展。
各个组织都是精于自己专业的部分，把自己不专业的部分外包给承包商。那么第二点，看一下我们外包，其实报涉及到的公司组织，就是分工和协作，把专于自己专业化的部分，把非专业化的部分委托给专业化的公司来做。那么第三部分就是核心业务和非核心业务，那么公司最关心给产业带来价值的地方，把非核心的业务交给承包商。
其实美国的各大跨国公司都把外包的机遇首先是交给中国，然后现在发展到印度，印度为什么发展得快？因为它是美国最主要的发展基地。比如说客服中心、财务结算、软件的发展都外包给印度。我们中国现在成为了世界的制造工厂，就是因为劳动力型的组织都是委托给中国来做的。因为劳动力的低成本，给这个公司带来很大的收入。相反，一些公司通过技术创新的实力，把价值链最大的利润给自己，把其他的链交给中国和印度去做。那么印度这个国家经济增长非常快，也依赖于美国带给它的发展。我觉得印度也是网络型组织的扩张，包括软件业和良好的外语水平，确实给外包产业的发展带来很大的优势。
那么从国际上来讲，这种跨国组织的网络发展，带动了本国经济的发展。那么我们再看我们的电信运营企业。我们一个是从集团客户，就是大的商业客户，它是属于维护业务的外包。那么电信运营企业既是一个业务的外包者又是一个商业客户。那么现在看来运营商的整个的中心是向大陆的市场转移，运营业在业务的外包会充当越来越重要的角色。
那么我们对于设备的供应商，它既是设备的供应者又是运维自己的企业。像华为，一方面为公司提供一些先进的设备和网络方案，同时又提供一套完整地维护业务，通过这个业务给公司提供另比方面的收入。从设备的供应商它本身也在向前推进。
再看一下这个产业链，第一个从最下游就是客户的需求来讲，整个来讲我们的产业价值一直是向客户偏移的，那么运营企业的重点在向客户的需求在偏移。那么我们的设计供应商和代维企业的经营中心，也面临自己的新的业务点在转移。这个信息化的趋势，把我们这个产业链拉得很长。
那么集团客户和商业客户这些大的客户，对我们产业的拉动需求本来是怎么样的。那么对于商业客户目前不仅仅是基于商业化的运营，那么我们国家的十六大提出了以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，确实信息化在社会上掀起了又好又快的猛烈的趋势。那么各个客户和集团企业，分别把利用信息化提到自己的经营能力、经营效力或者是开拓一个新的市场空间作为重要的战略手段来实施。那么在需求拉动这一块，对于我们信息化的需求有几个方面。第一个是需要提供IT的咨询，第二个是提供一个系统开发和集成，第三个需要IT的维护。那么这一套的计算机化或者是信息化的网络维护，需要谁来做呢？第一个是需要软件开发商和系统经营商，还有我们经营企业的CT的手段。那么目前我们的电信经营企业，基于强大的客户拉动的需求，我们电信客户的转型或者是业务创新来讲，他整个的运营重点也在向客户的需求在转移。
比如说我们目前的电信运营企业里面，在维护这一块，除了原有的技术资源、集成资源等等打造集中化，提高我的管理提升。还有ICT 化，那么我们现在很大的精力是放在了ICT的支撑服务转型。那么对于IT的咨询开发、维护的强大的需求，我们的商业客户是外包者，那么我们电信运营公司要想承接这么大的市场份额，必须做创新转型的发展，承包这么大的市场份额，拉动收入的增长。因为我们国家这个通信业的发展和国家的经济GDP的发展，基本上是处于一个同步的发展水平，并没有超前经济发展非常多。因为我们行业现在并不是非常稳定，比如说电信的网通固网经营受到了前所未有的冲击，所有的增长点被移动所占有。所以，现在在电信和网通，固网运营商把很大的精力放在ICT的支撑服务上，因为这是很大的经济增长点。
那么设备供应商来讲，除了一方面提供一些设备，也在延伸自己的服务，比如说运营企业的外包服务，比如说代维外包，还有采用BOT等等，我们目前采用的是BT的方式。那么他把一些业务的增长点，让运营公司提供一些技术的支撑和服务。那么代维企业也是承包给运营企业一些外包的业务，同时他拓展一些新的空间，看能不能有一些更大的承包范围，来增强自己的公司业务的增长。那么整体的趋势来讲，就是我们的产业价值在向客户偏移，运营企业发展的重点，不仅仅是是侧重内部、网管集中化的发展水平，更集中客户、产业的发展，提供一些高价格的服务，来拉动公司的业务增长。那么从产业链的经营重点的转移和拉伸，衍生了一些环节，并不是很重点的非科技性的交给了代维企业。
那么经营企业的重点在向上游演进，末端的东西在外包给设计供应商和代维企业，这是目前外包企业的相关关系。
那么产业价格向客户偏移的程度，就是商业客户和集团客户来讲，他们对自身的IT需求，拉动了整个IT市场的发展规模。我们目前国内每年预计到2010 年，每年的IT服务市场的规模发展，基本上维持在18%到19%的速度。国家经济的增长和产业自身的增长都是它的2倍多，06年我们预计达到600亿人民币的IT服务市场的规模，我预计07年会达到712亿，08年会突破1212亿。那么在收入增长放缓的情况下，他只能通过一些自己的模式的转换，在IT的服务市场方面，获得一些新的竞争优势。那么它有可能和软件的开发商和系统的集成商开展广泛的合作，或者也自己提供一些集成队伍，来为大客户和商业客户提供一些服务支撑或者是收入增长。这是产业价值对于信息化对客户拉动整个IT市场的发展。
那么运营服务的重点，本身运营企业也在向客户转移，他更加关注企业和商业客户的价值。那么对于企业和商业客户需求的满足，同通信业务、电信业务延伸到ICT业务。这是我们的模式转型或者是创新在寻找新的增长点，由传统的专业化的经营，转向面向客户的专业化的经营。
比如说法国电信和英国电信组织结构的调整，都围绕着信息化的浪潮和需求在调整。比如说法国电信成立了企业通信部和家庭通信部还有个人通信部。那么我们国家现在很多的行业也有家庭用户和企业用户。因为它首先的切入点就是家庭用户和企业用户，通过这个切入来斟酌各种客户。这是围绕着客户型的导向结构，加强对客户的营销和服务。
那么英国电信也成立了全球服务，对于各个行业，金融、医药、政府等等大的行业，提供全球化的信息化的支撑。因为很多大的跨国公司也是全球性的。那么我们看国内运营产业各个重点的固网运营商，在集团用户信息化的综合解决方案，我们看一下产品分类基本定位为三大类。
一个是基础的网络解决方案，就是给他的互联网提供一些网络支撑。第二个就是网络应用的解决方案，比如说提供一些呼叫中心等等其他的增值业务。那么还有第三个是行业解决方案，就是ICT的应用和企业的应用相结合，提供一些信息支撑。这是我们固网运营企业在转型的过程当中，通过三大类的产品分类，为ICT提供服务。
那么在服务分类方面也有三类，一个是基础网络解决方案，就是我们服务的运营商和ICT的运营商要提供网络服务外包，还有ICT服务外包。第二种是网络应用解决方案，就是比如说数据中心的托管和灾备中心等等。还有一个是行业应用解决方案，比如说应用级的容灾备份等等，还有行业集成等等都属于运营企业为行业提供的应用。
那么固网的运营商，除了传统的服务，更加响应IT和CT的融合，不断通过人力资源培养，在转型的过程中，加强对我们人才的培养比如说需要一些懂IT和营销的服务型的人才来充实我们公司内部的模式的转换。那么这是运营企业在向前端延伸和发展的过程中，一些新的产品的简单介绍。
那么我们整个运营企业在服务转型，目前侧重几个方面。一个是由基础服务转向外包服务、基础服务等等。我们在转型方面，我们在呼叫中心外包、安全管理外包等等的方面，在做哪些新的维护，这是新的发展的模型。
下面介绍一下代维的基本模式，我们回到产业链的模型。代维的模式运营企业既是一个庞大的外包业务的承包者，也是很多维护业务的外包者。所以它是在整个产业链中，一直占据着很重要的核心价值的凝聚者的决策。它除了现有的网管的加强工作以外，还加强面向前端客户的ICT的支撑服务，这是内部企业完全运营管理组织体系的很重要的环节。
外包的基本模式，我觉得总体来看有两种模式。第一种是边缘型的外包，边缘型的外包主要是在现场维护层这一级，我们说基站或者是机房、管道、线缆等等这些体现非核心能力的方面进行外包。因为公司即使这一块有自己的维护，他也是配备综合型的人员，这个是属于现场的边缘型的外包，而且也是国内6个主营运营商的代维模式。那么移动这一块的代维模式现场比较大，这可能是电信、网通等等的公司，在现场代维外包可能有一些很大的份额还是自己做的工作。
移动现在目前网络维护管理方式，比如说对于核心设施和技术资源，他是采用自己的维护力量为主，自己做不了的交给厂家做技术支撑。那么在基站这一块是厂家的技术资源，那么管道和线路是完全交给社会化的社会力量去代维。
那么未来在代维的组织管理模式，我们认为还是两个发展的可能性。第一个就是我在省公司主管的网络部下面，可能要成立一个代维的省公司，那么省公司代维的产业我想会进一步整合。由省公司代维各个地市级的公司。
第二点就是目前比较多的模式，就是以地市级为主，成立地市级的公司，以社会的力量进行维护来代维网络设备。代维的公司也会从规模和产业变化来提高能力。
那么外包代维模式是核心型的外包，这适合于新组建的代维模式，这在我国尤其是这样。这未来会成为一种模式，我们国家的电信市场还没有开放，那么基础运营企业还是我们国家的6大运营公司。因为WTO5年基本上控制外资进入电信产业，但是虽然未来的电信市场的开放，那么外资进入我国的电信产业采用什么方式呢？因为现在的网络组织都是集团化的组织，它没有技术实力就招聘不到人才，所以他由设备厂商提供1、2套BOT的模式，快速开展业务、快速建网，这就需要设备厂商加强维护服务。目前国外的沃达丰和英国电信还有葡萄牙固网等等都是和自己的供应商签署了长期的维护服务和维护协议。通过代包的方式，提升了公司在这个方面维护和运营管理方面的价值，所以未来公司的价值不仅仅在于内部的模式还有合作的模式，还有和下游厂商合作的模式的建立。
基本上我们国家这些大的运营企业，还是国有企业，所以在核心型的外包还是比较困难的。可能一些欧美的企业主推这个模式，它就是把现场的运维支援全部交给一个公司去做，这个是力度非常大的模式。但是这种核心型的外包，要为客户提供解决方案，公司只对自己的管理、战略、人力资源管理等等努力，他通过客户的管理监督你这个网络的运维情况。
那么我们国家的代维市场是一个起步的阶段，有几个特征。一个是起步的门槛低，而且服务企业的水平也参差不齐。第二点是服务的价格没有相应地标准，那么服务方和代维方也存在观点的差异，那么还有双方选择的阶段。
我们在短期不会采用核心型的外包模式，因为有几个原因。
第一个是企业责任和社会责任，这占了40%，我们目前都是自己维护的，拥有庞大的维护队伍。目前各个企业的运维人员占到20%到30%左右。那么随着向前端的支撑，有一些人员在向前端转移。因为一些大的国企要承担就业承担者的责任，所以有一部分的人员可能还是技术核心型的，不可能外包给其他的企业。还有一个是信息安全占的50%的份额，因为很多的行业都涉及到了国家安全性的问题，因为我们国家很多的党政机关的安全问题也和核心网相关。你电信行业的核心网络的外包，会产生一些安全性的隐患，这对于市场的发展会有很大的阻碍作用。
那么第三个代维标准和规范方面，我们缺乏一些标准，规范不是很清晰。但是我觉得这个并不是很核心的要素，我觉得一个是企业责任，要使得我们国家的核心企业在短期不会把核心型外包。
我们看一下边缘型的外包，我觉得第一点规模将进一步扩展。整个的产业链的价值拉伸以后，我们企业会关注重点，会关注整个企业给ICT服务价值带来自己的收入份额。他可能会进一步推动自己的外包的范围。当我们企业的内部交易成本高于市场的交易成本的时候，我们倒不如把这个交给市场来做。因为很多的代维目前唯一的优势就是成本的优势，如果未来的代维企业越来越多，它的成本会越来越低，那么代维的成本同样一个设备维护规模，由市场上通过协议的交易，更容易来完成。而且公司在一些价格方面低，很多的公司愿意在不影响公司发展交流的方面，交给代维企业去做。那么通过边缘的外包，给公司带来管理模式的变化，给公司带来业务收益的提升。
那么我们看一下代维有一个临界点，那么红色曲线和蓝色曲线的相交点就是代维的临界点。这是一个代维规模进行大规模的跳跃。还有代维的临界点会逐年降低，比如说今年是B点这样大的维护成本和规模，那么我们未来随着代维公司产业规模的扩大，成本的降低，会拉低这个红色的曲线，使得我们自维和代维的红色曲线的相交点处于A点，逐渐地降低，就是代维的临界点降低。那么降低了成本以后，很多的企业宁愿把大规模的设施，都交给外包的代维公司。当然了，代维公司要有很好的信誉、协议和服务标准等等。
那么随着产业的发展，代维公司的规模的拓展和我们产业规模的延伸，以及运营企业经营重点的变化，我们讲多方面的要素驱动我们代维临界点的降低。所以从代维产业的边缘型来讲，近期有一个很大的发展空间。
那么很多的领导说3G产业的发展运营，会不会给代维市场提供一些新的生机呢？我认为一定是这样的，尤其是边缘型这一级，大量的维护工作肯定要交给代维公司。那么核心的网络和设备，基本上还是自维，那么通过代维空间的不断扩大，市场也会越来越大，只是临界点会降低，那么代维企业有一个很好的前景。
以上就是我的汇报，不完善的地方请大家多多指教，谢谢各位！ 代维还是有很大的市场的. 顶顶顶顶
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